Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 4.248.800
Nro. Solicitud de Transferencia
71716
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-54041
Monto Contrato
₲ 292.623.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.231.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.231.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240416
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CORREO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas