Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012171
Monto de la Factura
₲ 151.808.280
Nro. Solicitud de Transferencia
3369
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.808.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
94/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-64600
Monto Contrato
₲ 151.808.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.365.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.365.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234544
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toner y kit de mantenimiento de la marca LEXMARK para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios