Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030443
Monto de la Factura
₲ 14.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24273
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2013
Fecha de la Transferencia
21-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60449
Monto Contrato
₲ 114.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.670.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.670.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241922
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas