Datos del Pago
Nro. de Factura
001-094-0000420
Monto de la Factura
₲ 20.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24269
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HITECER S.A.
RUC
80044611-9
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-67189
Monto Contrato
₲ 20.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.228.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.228.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas