Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012660
Monto de la Factura
₲ 2.271.040
Nro. Solicitud de Transferencia
135242
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-56256
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.100.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.100.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237870
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas