Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011937
Monto de la Factura
₲ 125.711.872
Nro. Solicitud de Transferencia
123486
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.711.872
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
97/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-65553
Monto Contrato
₲ 157.139.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.437.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.437.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229706
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y software para diseño gráfico para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios