Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 173.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72589
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.548.384
Retención DNCP
₲ 616.616
Retención IVA
₲ 4.719.000
Retención Renta
₲ 3.146.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106212
Monto Contrato
₲ 418.717.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.192.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.192.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HC - AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO 2015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas