Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 48.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72589
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.236.736
Retención DNCP
₲ 173.264
Retención IVA
₲ 1.326.000
Retención Renta
₲ 884.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106212
Monto Contrato
₲ 418.717.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.192.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.192.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HC - AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO 2015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas