Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006075
Monto de la Factura
₲ 85.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83412
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.454.840
Retención DNCP
₲ 335.160
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.710.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109585
Monto Contrato
₲ 301.249.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.204.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.043.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria