Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004422
Monto de la Factura
₲ 205.149.997
Nro. Solicitud de Transferencia
131767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.093.917
Retención DNCP
₲ 731.080
Retención IVA
₲ 5.595.000
Retención Renta
₲ 3.730.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
025/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111943
Monto Contrato
₲ 299.000.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.745.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.343.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura