Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004264
Monto de la Factura
₲ 44.850.003
Nro. Solicitud de Transferencia
131766
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.651.537
Retención DNCP
₲ 159.829
Retención IVA
₲ 1.223.182
Retención Renta
₲ 815.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
025/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111943
Monto Contrato
₲ 299.000.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.745.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.343.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura