Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0025463
Monto de la Factura
₲ 43.310.230
Nro. Solicitud de Transferencia
88486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.187.241
Retención DNCP
₲ 154.342
Retención IVA
₲ 1.181.188
Retención Renta
₲ 787.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
17-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108561
Monto Contrato
₲ 155.986.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.089.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.301.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas