Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 32.424.926
Nro. Solicitud de Transferencia
88478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.835.515
Retención DNCP
₲ 115.551
Retención IVA
₲ 884.316
Retención Renta
₲ 589.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
17-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108561
Monto Contrato
₲ 155.986.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.089.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.301.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas