Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003783
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166072
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109007
Monto Contrato
₲ 178.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.035.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.035.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291743
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GASES MEDICINALES, SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CLOACAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas