Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011779
Monto de la Factura
₲ 12.058.659
Nro. Solicitud de Transferencia
43216
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.467.565
Retención DNCP
₲ 42.973
Retención IVA
₲ 328.873
Retención Renta
₲ 219.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
35C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114317
Monto Contrato
₲ 24.848.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.306.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.102.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas