Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002385
Monto de la Factura
₲ 134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.513
Retención DNCP
₲ 487
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106029
Monto Contrato
₲ 170.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.944.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.944.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas