Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006215
Monto de la Factura
₲ 35.028.400
Nro. Solicitud de Transferencia
45422
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.311.372
Retención DNCP
₲ 124.828
Retención IVA
₲ 955.320
Retención Renta
₲ 636.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110263
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.272.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.558.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para el Rectorado de la UNA ? Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado