Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006219
Monto de la Factura
₲ 57.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.224.983
Retención DNCP
₲ 203.198
Retención IVA
₲ 1.555.091
Retención Renta
₲ 1.036.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110263
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.272.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.558.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para el Rectorado de la UNA ? Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado