Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43364
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
015/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105411
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura