Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 10.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-90763
Monto Contrato
₲ 25.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.135.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.135.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado