Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 102.441.946
Nro. Solicitud de Transferencia
141961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.441.946
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-92438
Monto Contrato
₲ 439.744.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.201.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.201.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268963
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado