Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 131.923.313
Nro. Solicitud de Transferencia
96004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.923.313
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-92438
Monto Contrato
₲ 439.744.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.201.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.201.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268963
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado