Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 614.983
Nro. Solicitud de Transferencia
92951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.983
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85439
Monto Contrato
₲ 214.349.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.214.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.964.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado