Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 24.554.300
Nro. Solicitud de Transferencia
79895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.554.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
fiscalizacion 1
Código de Contratación (CC)
CO-23003-10-19759
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.350.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.350.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205203
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Construccion de Escuelas Rurales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert