Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070912
Monto de la Factura
₲ 149.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19528
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
010/2012
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-47420
Monto Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.171.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.171.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226411
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica