Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003844
Monto de la Factura
₲ 44.436.150
Nro. Solicitud de Transferencia
79992
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.436.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-53995
Monto Contrato
₲ 44.436.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.257.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.257.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica