Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011024
Monto de la Factura
₲ 29.362.140
Nro. Solicitud de Transferencia
132460
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2012
Fecha de la Transferencia
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.362.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-59056
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.660.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.660.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238875
Nombre de la Licitación
Contratación para provisión de pasajes aéreos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017