Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83765
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONGES S.R.L
RUC
80023298-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-122806
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.691.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio