Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 18.441.282
Nro. Solicitud de Transferencia
83733
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.534.082
Retención DNCP
₲ 65.954
Retención IVA
₲ 504.748
Retención Renta
₲ 336.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-123023
Monto Contrato
₲ 50.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.568.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.568.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio