Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000450
Monto de la Factura
₲ 24.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.165.917
Retención DNCP
₲ 86.810
Retención IVA
₲ 664.364
Retención Renta
₲ 442.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-133272
Monto Contrato
₲ 560.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.374.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.374.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320011
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio