Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000427
Monto de la Factura
₲ 97.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.663.668
Retención DNCP
₲ 347.241
Retención IVA
₲ 2.657.455
Retención Renta
₲ 1.771.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-133272
Monto Contrato
₲ 560.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.374.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.374.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320011
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio