Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 31.678.680
Nro. Solicitud de Transferencia
108313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.352.154
Retención DNCP
₲ 112.891
Retención IVA
₲ 863.964
Retención Renta
₲ 575.976
Multa
₲ 773.695
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-123144
Monto Contrato
₲ 46.228.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.188.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.188.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio