Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 14.374.120
Nro. Solicitud de Transferencia
139304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.668.036
Retención DNCP
₲ 51.333
Retención IVA
₲ 392.850
Retención Renta
₲ 261.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-123144
Monto Contrato
₲ 46.228.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.188.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.188.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio