Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035056
Monto de la Factura
₲ 29.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149980
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.479.528
Retención DNCP
₲ 106.722
Retención IVA
₲ 816.750
Retención Renta
₲ 544.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-145330
Monto Contrato
₲ 59.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.581.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.581.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329786
Nombre de la Licitación
LCO 09 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia