Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 21.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180913
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.778.953
Retención DNCP
₲ 77.865
Retención IVA
₲ 595.909
Retención Renta
₲ 397.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-146998
Monto Contrato
₲ 21.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.778.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.778.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332112
Nombre de la Licitación
LCO 15 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia