Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006354
Monto de la Factura
₲ 77.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190739
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.849.444
Retención DNCP
₲ 276.738
Retención IVA
₲ 2.117.891
Retención Renta
₲ 1.411.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151103
Monto Contrato
₲ 388.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.247.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.247.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335443
Nombre de la Licitación
LCO 18 ADQUISICIÓN DE TÓNER E INSUMOS PARA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA XEROX - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia