Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0678680
Monto de la Factura
₲ 172.800
Nro. Solicitud de Transferencia
126683
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-28377
Monto Contrato
₲ 91.212.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.662.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.662.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219950
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISION DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas