Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0612236
Monto de la Factura
₲ 70.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89140
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-28377
Monto Contrato
₲ 91.212.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.662.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.662.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219950
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISION DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas