Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 89.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54632
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA
RUC
2354760-0
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-38555
Monto Contrato
₲ 297.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.333.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.333.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209640
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y MANEJO DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y DEUDA PUBLICA.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas