Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0157686
Monto de la Factura
₲ 889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.423
Retención DNCP
₲ 3.168
Retención IVA
₲ 24.245
Retención Renta
₲ 16.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
75/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-16-118865
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.524.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.524.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300501
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica