Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0159235
Monto de la Factura
₲ 1.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.286
Retención DNCP
₲ 4.123
Retención IVA
₲ 31.555
Retención Renta
₲ 21.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
75/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-16-118865
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.524.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.524.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300501
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica