Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0143043
Monto de la Factura
₲ 1.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15951
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.718
Retención DNCP
₲ 4.237
Retención IVA
₲ 32.427
Retención Renta
₲ 21.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
75/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-16-118865
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.524.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.524.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300501
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica