Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000387
Monto de la Factura
₲ 1.697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.613.816
Retención DNCP
₲ 6.047
Retención IVA
₲ 46.282
Retención Renta
₲ 30.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
75/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-16-118865
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.524.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.524.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300501
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica