Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031769
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-16-122171
Monto Contrato
₲ 213.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.903.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.903.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300380
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro Vehicular
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica