Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009949
Monto de la Factura
₲ 49.478.713
Nro. Solicitud de Transferencia
111512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.478.713
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-38185
Monto Contrato
₲ 49.478.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.053.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.053.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas