Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0042975
Monto de la Factura
₲ 194.769.195
Nro. Solicitud de Transferencia
109809
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.769.195
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
35/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-33717
Monto Contrato
₲ 324.615.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.475.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.318.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213393
Nombre de la Licitación
Adquisición de CCTV
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales