Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 11.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
0007/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-26790
Monto Contrato
₲ 140.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.322.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.322.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas