Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 585.100
Nro. Solicitud de Transferencia
96679
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-20683
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.909.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.909.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205931
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA F.C.M. AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2011
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas