Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 191.681.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45389
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.681.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
914
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-25210
Monto Contrato
₲ 195.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.285.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.285.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210519
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos e Informaticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil