Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001774
Monto de la Factura
₲ 105.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-38186
Monto Contrato
₲ 105.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.971.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.971.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas